财务工作总结

[精华]财务工作总结15篇

　　总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现情况加以回顾和分析的一种书面材料，它能够给人努力工作的动力，让我们一起认真地写一份总结吧。那么我们该怎么去写总结呢？以下是小编收集整理的财务工作总结，仅供参考，欢迎大家阅读。

财务工作总结1

　　回顾过去的半年，我在财务岗位上承担了重要的工作职责。在这期间，我认真履行职责，努力提高工作效率，取得了一定的成绩。

　　我熟练掌握了公司的财务核算流程，成功完成了每月财务报表的编制和审核工作。在这个过程中，我通过与其他部门的沟通，及时核对和修正了一些数据问题，确保了报表的准确性和完整性。

　　我积极参与了公司预算的制定工作，通过对历史数据的分析和预测，准确预测了公司下半年的财务状况，为公司制订了科学可行的预算方案。

　　同时，在公司的财务管理和风险控制方面，我也做出了一定的贡献。我关注了公司的现金流情况，并及时报告和提出了一些合理且有效的'建议，帮助公司优化现金管理，减少了资金闲置和浪费。此外，我也积极参与了公司的风险管理工作，减少了可能存在的财务风险，保障了公司的资产安全。

　　总而言之，这半年的工作中，我通过不断的学习和实践，提高了自己的业务水平和工作效率，为公司的财务管理和风险控制做出了一定的贡献。但我也清楚地意识到，在实际工作中还有很多需要提高和改进的地方。未来，我将继续努力，积极学习和探究，更好地完成工作任务，为公司的发展和成长做出更大的贡献。

财务工作总结2

　　〔一〕教育经费投入政策落实状况

　　1、预算内教育经费拨付使用状况。20xx年我县农村义务教育保障机制公用经费资金3352万元，其中中心负担1943万元，省负担1243万元，县负担166万元；同时我县还支配了贫困寄宿生生活补助经费28万元，另县配套公用经费116万元用于中学校修理改造，县财政20xx年已将资金全部落实到位。

　　20xx年免除教科书资金614万元。我县依据省、市有关要求，在财政部门建立了“农村义务教育经费”中心专户和地方专户，实行专户储存，专款专用。县财政局和文教体局依据各学校20xx年的在校生人数，下达20xx年义务教育经费支出打算，并将资金准时拨付到位，确保了学校的正常运转。

　　2、农村税费改革专项转移支付资金支配使用状况

　　20xx年农村税费改革专项转移支付资金征收1237万元，其中20%用于教育，为247.4万元。

　　3、城市教育附加征收使用状况

　　20xx年城市教育附加征224万元，全部用于教育。

　　4、城市建设维护税支配用于中学校校舍修缮状况

　　20xx年城市建设维护税征收310万元，用于中学校校舍修用于中学校校舍修缮状况缮31万元，占征收的10%。

　　〔二〕农村义务教育经费保障机制改革工作落实状况

　　1、保障措施落实状况。农村义务教育经费保障机制改革实施后，我县准时成立了农村义务教育经费保障机制改革领导小组。

　　2、预算管理落实状况。县财政局制订了曲财17号文件《曲周县县级预算编制管理方法》。

　　⑴教育系统全部财务独立单位都于20xx年3月依据《农村义务教育学校预算编制辅导读本》编制了教育系统部门预算表。

　　⑴县财政局事业股、教育局计财股准时将预算批复到了各基层学校。

　　⑴依据县财政局、教育局要求，各基层学校准时将年度预算内容和财务收支状况在校务公开栏准时公示。

　　⑴依据省级下达的把握额度，足额支配年度预算，有预算文本。

　　3、资金管理、拨付和使用状况。

　　在经费运行过程中，我们主要抓了以下几个方面：

　　〔1〕定制度，严管理。实行农村义务教育保障机制以来，依据新机制带来的新形势，县文教体局准时争辩，相继出台了一系列文件规定，下达了各学校经费把握数，并具体制定了日常公用经费定额标准。这些规定对编制年度预算，建立理财组织，完善报销程序，加强经费管理，落实“两免一补”等作了具体的说明，特殊是对各基层学校的差旅费、交通费、款待费、福利费等社会关注的费用支出逐一进行了细化，规定了月最高限额，保证了资金最大限度服务教学，保障运转，发挥资金的最正确效益。

　　〔2〕抓预算，提效益。随着国家对教育投入的不断增加，学校公用经费有了大幅度提高，为使国家专项资金发挥最正确效益，每年初，我县都组织各基层学校认真编制预算，合理支配使用资金，对日常公用经费标准、额度和专项公用经费使用范围进行了具体明确。像笔、纸、本、扫帚、拖布、脸盆、水桶、球拍等全部日常办公用品实行年度预算统一选购，按时送货，既满足了学校正常办公需求，又做到了少花钱、多办事，发挥了资金最正确效益。只此一项，每年节省资金50万元。

　　〔3〕严程序，促规范。

　　一是建立理财组织。各中学、校部等独立单位都设立理财小组，各单位经费支出要依据年初预算状况，由理财小组批准后，方可支出。报帐员持经理财小组同意的合法单据，依据支出科目整理后到县教育集中支付中心报销。同时，成立财务监督小组，监督学校经费使用状况，准时订正财务工作中的问题。在此基础上，每月召开学校校长、老师代表会议，争辩、解决消灭的'问题。县文教体局成立以局长为组长，党委书记、纪委书记、主管局长、计财股长为成员的高规格财务管理领导小组，对中学校执行预算状况加强监督，定期进行检查，每月对机关、下属单位20xx元以上的大额经费支出集体审批一次，坚决杜绝乱支出。

　　二是完善报销审批。每月上旬，各中学、各校部依据本单位年初月预算状况向县文教体局报本月专项支出用款具体打算，无申请预算的单位，支付中心一般不拨付经费。大笔支出20xx元以上，经学校理财小组争辩批准后，提前两周上报县局理财小组审批。经局论证核实审批后方可实施，实施后经局支付中心实地查看验收合格〔属实〕后，准予报销，克服了基层学校使用资金的任凭性和盲目性。同时，坚决杜绝先列支，后补造预算，凡先列支、后补造预算的一律不予报销。大型项目支出，属政府选购范围的，必需依据预算编制时间实行政府选购，资金由支付中心统一支付给供货单位《劳务供应商》和施工单位。不经过政府选购的，依据商品和服务支出的程序，办理报账手续。

　　三是严格程序审验。县教育支付中心人员负责对原始单据的真实性、合法性、有效性进行认真审检，原始凭证包括名称、填制日期、填制单位名称或填制人姓名、经办人员签名或盖章、接受凭证单位的名称、经济业务内容，经济业务内容涉及实物的原始凭证还必需填写实物名称规划、计量单位、数量、单价、金额、小写和大写金额合计，同时有税务部门或财政部门监制章和填制单位印章，对不规范、不合理，记载不精确，不完好、审批手续不全的原始凭证予以退回，坚决拒付。

　　〔三〕中职助学金发放状况。依据上级文件精神，保证每个同学不因家庭贫困而失学，促进教育公正，职教中心制定了助学金发放实施方案，成立了“中等职业学校国家助学金”领导小组，并支配专人负责，对中等职业学校国家助学金实行分账核算，专款专用。对于同学的助学金，职教中心直接将助学金转入受助同学银行卡个人账户，20xx年收到中职助学金102万元。20xx年春季，发放助学金70.425万元，秋季发放助学金94.425万元，20xx年共发放助学金164.85万元，助学金足额按时发放到受助同学手中。

　　〔四〕高中助学金发放状况

　　高中助学金从20xx年秋季开头发放。秋季收到152.1万元，全部以银行卡形式发放到同学手中。

　　〔五〕教育集中支付分中心运行状况。我县教育集中支付分中心于20xx年7月1日成立以来，不断完善服务设施先后配备了微机安装了金算盘财务软件，实行了微机记账，较早地实现了办公自动化。20xx年又全部更新了高配置软件，对中心工作人员的财务管理，起到服务好基层，加强资金运转，到达高效廉洁之目的。

　　首先我们制定了《中心工作人员手则》、《中心财务管理制度》、《中心工作人员服务承诺》等规定，以此来约束工作人员规范报销程序。

　　其次，实行定期、不定期报账制度。为服务好基层学校，我们规定每月分两次集中报账，即每月上旬8-10号和每月下旬23-25号报账，遇有特殊状况、急需支出，支付中心随时报账。

　　第三、加强资金的管理和使用。依据省市关于农村义务教育经费保障机制的改革精神，依据我县财政局关于《曲周县农村中学校公用经费支出管理方法》等有关规定，并结合我县教育系统实际，我们制定了《严格管理程序，严格财经纪律强化教育系统财务管理的暂行规定》。该规定对编制年度预算，建立理财组织完善报销程序加强经费管理作了具体的说明，特殊是对各基层单位的差旅费、交通费、款待费、福利费等社会关注的费用支出规定了月最高限额，保证了资金最大限度的服务好教学，发挥资金的最正确效益。

　　第四、认真实施预算审核管理制度，在具体工作中，基层学校的经费使用由基层学校理财小组和教育局领导来作监督，中心规定凡20xx元以上的开支需提前编制预算，列清具体支出项目由基层学校理财小组审核后再上报教育局财务审核小组进行审核，这样避开了基层学校使用资金的任凭性和盲目性。

财务工作总结3

　　一、财务队伍建设方面

　　在过去的一年中，财务部实际在岗人数为3人，包括一名业务财务、一名资金岗和一名劳务派遣扫描岗。然而，在今年10月，资金岗人员被调任到人资部，为了保障财务部的正常运转，财务部及时与人资部对接，招聘了新的资金岗人员。

　　二、分公司总体PBA管控协同方面

　　财务部加强了与各部门的协同工作，并且在分公司各部门PBA及成本管控意识薄弱的问题上牵头进行了培训学习。在各部门的配合下，去年的PBA基本目标得到了顺利完成。

　　三、降本增效方面

　　财务部在过去的一年中积极开展了降本增效的工作：

　　1、针对桑日项目公司低效资产问题，财务部与国开行进行了对接，成功获得了1亿元低息贷款（2、65%），用于归还总部借款。这一举措降低了财务费用115万元，极大改善了桑日项目的低效资产情况。

　　2、积极关注政府相关补贴奖励政策，财务部根据自治区经信厅中小企业发展专项资金项目申报实施细则进行了积极对接，并申报了奖励资金120万元。去年实际到账66万元，增加了利润66万元。

　　3、财务部积极与生产运维部合作，处置报废废旧物资，增加了收入17、01万元。

　　四、开发方面

　　1、由于分公司容量较小，批复费用较少，财务部积极筹划，向开发工作倾斜，为十四五顺利发展保驾护航。

　　2、财务部与国开行西藏分行沟通，签订了框架战略合作协议，为市场开发后续项目的融资提供了保障。

　　3、财务部积极配合市场开发部对预开发项目进行收益率测算，为项目开发提供了依据和保障。

　　五、财务部相关整改、清账方面

　　1、财务部针对总部的'相关检查和自查发现的问题，积极进行整改工作。目前已经进入收尾阶段，确保了去年的所有事项都完成了整改。

　　2、财务部积极清理了总部对长期挂账债权和债务的要求。目前，分公司超过三年的债务应付账款和预付账款都已经清理完成。

　　六、需加强事项

　　1、预算管控不足，导致去年各项成本费用指标超标。今年将加强管控，严格执行预算管理相关制度规定。

　　2、税务管控工作不够严谨细致，导致税务申报出现偏差。今年，在与总部达成整改完成后，将严格按照相关规章执行各项申报事宜。

　　3、各项整改工作进度较慢，主要受到人员变更的影响。今年将加强业务学习，加强团队建设，确保各项工作能够顺利及时地进行。

财务工作总结4

　　20xx年的工作已经结束，在管理处良好的工作环境下，我认真的做好自己的本职工作，努力地完成了上半年的工作任务。各方面的工作都有了较大的进步。工作作风、工作纪律、工作方式和工作方法都有了一个明显的转变，精神状态和工作热情也有了一个崭新的面貌。为了工作的更好、更扎实，现将我今年的思想和工作汇报如下。

　　一、做为财务科出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的半年里里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。现金日清月结，账目无差错。

　　2、及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

　　3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

　　4、坚持按照财务手续严格审核凭证，凭证上必须有经手人及相关领导的签字才给予支付，对不符手续的凭证不付款。

　　存在的问题：

　　1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的`工作。

　　2、工作态度有时松懈，没有做到严格、谨慎。

　　针对以上问题，今后的努力方向是：

　　1、加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，思想汇报专题虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。

　　2、端正工作态度。特别是与现金有关的工作，更要做到严格谨慎。

　　二、人事工作方面：

　　1、今年上半年，顺利为五位事业职工，两位企业职工办理完成了退休手续。并且协助他们完成了养老和医疗保险的缴纳。

　　2、在20xx年初，协助工资科，为管理处和下属事业单位的各位职工顺利晋升了工资。

　　3、顺利完成了20xx年法人登记证的年度报告公开和更新，并为单位域名续费。

　　4、应劳动局要求，完成了管理处劳动用工的备案工作。

　　5、通过办公自动化系统按时报送了编办要求的核查编制表格。并按要求核查、报送了每位干部职工的具体信息

　　6、协助工资科查询了事业单位20xx年至20xx年退休

　　干部职工的档案信息，保证了退休的顺利。

　　存在的问题：

　　1、没有把每位干部的信息熟记于心，有时候仍需查询电脑或笔记中的资料。

　　2、对有些不理解政策的老职工，没有足够的耐心去解释。因为一个职工的不合理要求，就不再帮助其他职工。

　　针对以上问题，今后需要积极改正：

　　1、多看、多记各位干部职工的具体信息，努力熟记于心。工资系统一周至少查看两次，及时掌握更新的各类信息。

　　2、面对不理解政策的老职工时，耐心解释，不能因为一个人的不合理要求就不帮助所有人。

　　在过去的半年中，付出过努力，也得到过回报。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握原则。在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。

财务工作总结5

　　转眼间，进入公司已经快6个月了，在这6个月中，我收获了很多，成长了很多，也逐渐明确了自己的职责和肩负的责任。

　　首先，是完成了从学生到一名公司员工的角色转变，告别昔日的校园生活，告别昔日慵懒的学生时代，通过对企业文化以及企业精神的学习，通过总公司在举行的培训，我从一个刚毕业的大学生逐渐适应了工作的环境、工作的岗位，逐渐的找到了自己的位置，逐渐的融入了xx这个温暖的大集体。

　　其次，在工作上，主要经历了三个阶段，第一个阶段是学习整理凭证的阶段。对于整理装订凭证，需要在oracle系统中导出当月相关的收付款数据，逐一的将系统中的数据与财务联和银行回单进行核对，务必做到账账相符，对于拆分入账或者不入账的操作，应该有具体的相关说明，勾兑完成并将原始凭证整齐有序的粘贴好后，即可以开始装订凭证。整理并装订凭证的过程不复杂，却是对细心与耐心的磨练，也让我明白对于经手的单证一定要整理整齐，这是为了方便以后对凭证的相关查询，也是自身工作态度的一种体现，同时透过对凭证的整理，我看到了公司会计核算的基本的流程，虽然没有真正的接触到账务的处理，但是却为之后的进一步学习奠定了一定的基础。第二阶段，是在出纳室开始学习付款处理的阶段。这是第一次，接触到真实的业务操作系统，虽然在学校的时候，也学习过用xx金蝶的财务软件，但是这些都只是实验室中的操作，如果做错了，马上可以从头来过，甚至可以重新建一个账套，这一次，却不是，一切都是真实的，一切都是没有办法从头来过的，因此，任何细节上的错误都是不被允许的，谨慎性原则必须渗透在每一个步骤，对于付款，首先应该对理赔部送过来的赔案进行审查，检查信息是否完备，证件是否齐全，然后根据赔案号在收付系统中进行查询并选择相应的账户进行提交付款；

　　在入账之后，则需要在网上银行中进行付款操作，只是简单的操作，却涉及到了真实的货币的进出，每一个用户名都必须正确，每一个账号都务必精确，这样细致的工作，让我进一步认识到一名会计人员在公司的重要职责以及肩负的重要责任。第三阶段，是进入自己工作角色的阶段。

　　我的.工作主要是进行收款的相关操作处理，对于见费出单保费的收取，如果是现金的则进行POS机的刷卡，如果是网上银行转账或者银行汇款则做支票登记，再在收付系统中进行特殊业务的比配。从承保系统的单证录入到收付系统的收款确认，环环相接，环环相扣；

　　对于非见费出单的保费，在银行拿到回单以后，则需要在应收账款中找出相应保单的保单号和财务联，再进行匹配；

　　对于远程出单点相关财务联的收集与管理，随着远程出单点业务的不断增加，出单点的个数不断的扩张，财务联的回收成了困难，在摸石头过河的逐渐摸索中，也暂时形成了一套体系，让工作开始变得不再那么繁琐并且效率也逐渐提高。

　　总结过去，是为了更好的向未来迈进，在这过去的六个月，我发现了很多自身还需要完善的地方，也在师傅们的帮助下成长了很多，在接下来的工作中，我要在任何时间任何地点向前辈们学习，也要进一步的处理好人际关系；

　　要在微观方向把握财务工作落实到位，也要在宏观方向把握公司的政策制度；

　　要有千里之行始于足下的脚踏实地，更要有把握当下放眼未来的仰望星空。天行健，君子以自强不息，我一定会努力超越自我做得更好。

财务工作总结6

各位领导、代表们：

　　我受学校行政和学校工会的委托，向本次教代会作和平中学xx年度财务运行情况和收支执行情况报告（行政帐，食堂和小店、工会），请代表们审议。

　　一、财务工作的基本情况

　　一年来，学校财务工作严格执行国家财务制度，合理安排资金，保证学校正常工作的开展，运行状况良好。在财务支出上，以厉行节约、杜绝浪费为原则，规范财务工作，有效提高资金的使用效益。主要做法是：

　　第一，严格公用经费的使用和管理。我校对公用经费的使用和管理严格按上级文件会议精神执行，对不能开支的项目坚决做到不予开支，公用经费的使用除保障教学所需外，主要用于设备添置、校舍维修等方面。进一步加强对财务工作的领导与管理，坚持报销"一支笔"，重大财务收支集体讨论，严格遵守财务制度，杜绝乱收费，乱开支现象，杜绝违规行为，在上级审计部门来校审计及互审检查中得到肯定。

　　第二，财务人员严格按照教育局财务核算中心要求及时做好报账工作，做到年初有预算，年终有结算，认真做好教职工劳动工资管理和有关财务方面的各种月报、季报和年报工作。遵守财务制度、完善财务手续。切实起到在经济活动中的监督作用，如报销签字手续完备才能报销，对不符合财务要求的问题及时加以指出并纠正等。确保学校财务工作的规范性，真实性。

　　第三，做好清产核资工作，对新增资产及时入帐，做到信息真实、准确。做好财政局的固定资产录入登记工作。

　　二、xx年度教育事业费收支执行情况（学校行政帐）：

　　（一）收入总计：15997680元

　　1、教育经费拨款：15890446元。

　　2、其他收入107234元

　　（二）总支出：15997680元

　　1、工资福利支出：10589762元

　　（1）在职教职工基本工资：1633902元

　　（2）在职教职工津补贴：4531724元

　　（3）奖励性绩效工资：1850440元。

　　（4）社会保障缴费233989元，

　　（5）其它工资福利支出：234307元

　　2、商品和服务支出：1233984元

　　其中：

　　（1）办公费：188532元

　　（2）水电费：195865元

　　（3）邮电费：21223元

　　（4）差旅费：72374元

　　（5）物业管理费：20740元

　　（6）委托业务费：6300元

　　（7）劳务费：1113121元

　　（8）租赁费：5000元

　　（9）公务接待费：41245元

　　（10）会议费：21716元

　　（11）培训费：178375元

　　（12）维修费：107701元

　　（13）专用材料费：32080元

　　（14）工会经费：64350元

　　（15）文体活动费：37330元

　　（16）广告宣传费：33864元

　　（17）印刷费：8921元

　　（18）其它：85311元

　　3、对个人和家庭补助支出:3585550元

　　其中:

　　（1）退休人员生活费:1817351元

　　（2）生活补助:114962元

　　（3）住房公积金补助:925292元

　　（4）助学金:624351元

　　（5）提租补贴：98774元

　　（6）其他：4820元

　　4、项目支出588383元

　　其中：工程款：250000，办公设备费：1460元，专用设备费：107165元，大型修缮：198656，其它资本性支出：31102

　　（三）本年度实际结余：0元

　　（四）xx年度教育经费收支执行情况

　　1、公用经费总支出1233985元，年生均公用经费为923元。

　　2、年生均教育事业费支出11861元。

　　3、在职人员收入情况：本年度我校在职公办教职工年人均收入为77958元。其中：基本工资人均14179元，基础性绩效工资人均：39024元，奖励性绩效工资人均15300元，公积金补助部分人均7977元，其它津贴、补贴：1041元。

　　4、社会保障经费情况：学校支付的养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险等，人均支出20xx7元。

　　三、xx年度食堂收支执行情况

　　（1）收入：1219191元，其中：伙食收入：1156211元，利息收入：655元，财政补助62325元。

　　（2）支出：1152950元，其中：伙食支出：837959元，人员支出：295960元，其它支出：19031元。

　　（3）收支结余：66240元。

　　四、今后学校财务工作的基本思路

　　随着对财务工作的要求越来越高，任务也越来越重。为此我们将进一步加大财务管理的力度，抓好学校经费管理的每一个环节。财务支出立足现实财力状况，服务教学工作，保障收支平衡，努力建设节约型校园。在今后的财务工作中着重抓好以下几个方面。

　　1、坚持"统筹兼顾，保证重点，量入为出，收支平衡的原则。严格执行规范的报销手续，原始凭证必须具备经手人、证明人，主管人、校长签字方能报销。

　　2、必须始终坚持民主管理的原则，做好校务公开工作，请大家参与决策，接受教职工的监督，使有限的`经费发挥更大的效益。

　　3、必须坚持勤俭节约的原则，尽力做到少化钱，多办事，办好事，办实事，重视资产管理工作，加强责任感，要彻底纠正重钱轻物，重购轻管的思想，确保教学工作正常运转。

　　4、健全制度，规范财务管理工作，凡涉及到经费方面的问题都要依照有关规定、制度去办。定期进行财务清查工作，保证学校资产帐物相符。财务会计对资金运行，实行事前预测，事中控制，事后分析。

　　各位代表：让我们紧紧围绕学校发展规划的总体目标，团结一致，振奋精神，积极进取，做好各项财务保障服务工作，为学校全面协调可持续发展做出新的贡献。

财务工作总结7

　　回顾过去的半年，在医院财务的工作岗位上，我们科室始终秉承着“在岗一分钟，尽职六十秒”的态度，努力做好医院财务岗位的工作，并时刻严格要求自己，摆正自己的工作位置和态度。在院领导们的关心和同事们的支持帮助下，我们财务科工作人员积极进取、勤奋学习，认真圆满地完成了医院财务科所有工作任务，现将过去半年来医院财务工作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下：

　　一直以来，我们始终坚持正确的价值观、人生观、世界观，并用以指导自己在医院财务岗位上学习、工作实践活动。虽然身处在医院财务工作岗位，但我们时刻关注国际时事和国家新编的精神，不断提升对自己故土家园、民族和文化的归属感、认同感和尊严感、荣誉感。在自己的工作岗位上认真贯彻执行中央的路线、方针、政策，尽职尽责，在目前岗位上作出对国家力所能及的贡献。能严格遵守医院的各项规章制度，积极参与医院组织的各项活动。

　　时代在发展，社会在进步，信息技术日新月异。我们的财务工作也需要与时俱进，需要不断学习新知识、新技术、新方法，以提升医院财务科岗位的服务水平和服务效率。特别是学习20xx年新制定的医院会计制度以及相关法律法规知识，以此提升医院财务科工作岗位的业务水平和个人能力。

　　在医院领导的正确引导下，我院正一步一个台阶的稳步向前发展，医疗技术的提升赢得了越来越多患者的满意和称赞，相应地也给我们带来了不错的社会效益和经济效益。在这一发展过程中，收费处同样起着举足轻重的作用，假如我们有一个小小的失误就有可能给医院带来负面影响。因此，作为收费员，我们在工作中吃苦耐劳，认真地遵守医院收费处的各项规章制度；熟练掌握微机操作技能，能准确迅速的为每位患者服好务；能熟练掌握各科室的医用术语及其相关的收费项目。随着医院管理的不断规范，今年医院采用了一套更加科学合理的`收费程序，但是由于我们已经习惯了原来的模式，该程序刚一试用，就给我们收费员带来了较大的困难，在这一过程中，我们收费员认真钻研、刻苦学习，很快便了解了新程序的操作。

　　回顾这半年来财务科所做的工作：未了的历史遗留事项、会计核算业务的转变、会计核算体系的调整、会计人员的短缺、资金周转压力、大量资金结算业务。细致的绩效考评和工资备案业务；繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工作；繁杂的分科室、分项目核算工作，财务预算、计划执行情况的核算；各种财务票据的领取、规范化使用、票据核销工作；财务规范的贯彻落实、利用；内部科室间工作的协调，外部财政、物价、税务、银行、审计等工作的协调；财务新知识的学习与实践，上级部门随时下达的各项工作任务等等，全体财务人员真是感慨万千。

　　我们始终牢记全院工作一盘棋，以医院的年度工作目标为中心，通过群策群力，全体财务人员拎成一股绳，发挥财务人员的整体力量。在医院财务人员较少、财务核算体系较大调整的情况下，财务科全体人员克服了工作中的种种压力与困难，全面完成了既定的工作目标。

　　下一步工作计划：

　　1.加强财务预算的管理，加强预算执行情况的分析与控制，加强财务核算与监督工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供可靠的决策信息。

　　2.加强物资出入库管理，做到账账、帐实相符。

　　3.加强服务意识、提升服务质量、加强管理、规范行为、改善服务，处理好财务与各科室的关系，用真心和热情换取工作的和谐与舒畅，用优良的服务做好医院财务管理工作。

财务工作总结8

　　在教育局和教育办的指导下，我校20xx年在财务工作方面做了不少工作，取得了一定的成绩，同时也有缺乏之处，下面作以总结。

　　一、脚踏实地，做好财务经常性工作

　　健全民主理财小组，赋予相应的权利和义务，切实做好份内工作，不当摆设。

　　按时记收入支出流水帐，随时与收费中心对帐，经费收支在学校经常进行公示。定期对学校帐目进行自查，接受教师的监督。积极为学校效劳，及时入账和报帐，不影响学校的正常教育教学工作。

　　每月将学校收入支出结存等情况打印公布，便于教师核对。

　　二、摸清家底，加强固定资产的管理

　　本年，我们依据财政局、教育局的要求，全面核查、清理，对固定资产做了全面的登记，摸清了家底，并在此根底上建立了固定资产明细分类帐，增强了我校保护国有资产的意识，使固定资产的管理进入了正常化管理的轨道。

　　以后再增加的固定资产，随时登记，让校长在发票上签字，引起重视，增强责任心。

　　三、量入为出，增强收支按预算管理的意识

　　根据教育办的要求，我校对未来一学期的收入，作详细的测算，对日常公务、教学业务、设备购置、校舍维修等几块支出根据学校规模作出最贴近实际的支出方案，逐级上报批准，并按预算执行。

　　四、财务公开，加大对财务的'监督力度

　　我校要“四上墙〞，一是民主理财小组要上墙，二是收费标准要上墙，三是贫困生减免名单要上墙，四是每月收支情况要上墙。让财务工作公开、透明，接受教师、学生、家长和社会的监督，不能流于形式。

　　五、腿勤手勤，发挥核算和效劳的职能

　　报帐员每月按时将报表交给校长，使校长对我校的财务状况心中有数。同时，不怕麻烦，不怕多跑腿，争取让学校有票就能报销。

　　六、自我充电，提高自身业务素质

　　经常通过各种形式进行业务学习，关注最新的财经制度的变化，学习相关的规章制度，学习新的农村义务教育学校预算编制，进行自我充电，工作中才不至于出现偏差。

　　一年来，我校财务工作成绩不少，但更看重的是缺乏之处。下一年，我要在预算的编制、执行、财务公开等方面做好工作。

财务工作总结9

　　回忆过去的一年，财务部在公司指导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也获得了骄人的成绩。当然，在获得成绩的同时也还存在一些缺乏，下面我一一向各位指导和同仁汇报：

　　组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为进步工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进展了会计电算化的施行，经过一个月的数据初始化和三个月的结合，全体财务人员全都纯熟掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大进步了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的根底，使财务工作上了一个新的台阶。财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下，可以轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。根本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量宏大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付、准确、及时，没有出现过任何过失。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的`努力。财务部全年审核原始单据12824张，处理睬计凭证2179张，准确无误地出具各类会计报表无数。制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，标准各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建立财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

　　财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达本钱单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联络。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建立全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份工程未能获得任何经济收益的情况下，公司承受了宏大的资金压力。我部根据工程建立和公司开展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开场的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建立的顺利进展，及时归还了银行到期贷款，全年累计完成投资2.6亿元，归还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“AAA资信企业”的良好形象。自工程启动以来，一直有多家银行向公司进展信贷营销。为了公司的长足开展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期到达积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间搜集、了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，屡次接待银行各级指导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的理解，学到了新的业务知识。

　　招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和开展。财务部协助公司指导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作获得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至12月31日，门店销售：297个、住房销售262个，成交率72.44%，成交额11560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款xx万元，资金回收率为82.62%；预定门店67套，收取定金139万元。出租自有门店82套，收取定金59万元，出租率53.25%。在这5个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至11月16日的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款2391万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实获得了骄人的业绩。光阴飞逝，今年的工作转瞬即为历史。

　　一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比方在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在标准财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司指导汇报财务数据，施行财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的根底管理工作比较薄弱；日常本钱费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格详细科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是xx年财务管理要重点考虑和解决的主题，也是每一位长天人如何进步自我、效劳企业所要考虑和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、标准经济行为、进步企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强，以适应时代和企业的开展，与各位共同进步，与公司共同成长。

财务工作总结10

　　在学校党支部的正确领导下，在镇财政所的正确指导下，依靠全体教师共同努力，以求真务实，较好的完成了本学期的各项工作，保证了学校的日常工作的顺利进行，现将本学期的财务工作简要总结如下：

　　一、合理安排收支预算，严格预算管理

　　单位预算是学校完成各项工作任务，实现事业计划的重要前提，因此认真做好我校的收支预算责任重大。为了搞好这项工作，根据学校上年度的实际情况，拟定的预算方案，特别是支出方案多次向学校领导汇报，进行了反复修改，本着“以收定支，量入为出”，使预算更加切合实际。充分发挥在财务管理中的积极作用，较圆满地完成预算编制任务。在实际执行过程中，严格按照预算执行，每月未编制好计划用款报表，充分体现了资金的使用效益，确保学校各项工作的顺利完成。

　　二、认真做好收费、结算工作

　　收费是学校最为繁琐，也是政策最强的一项工作，为了做好这项工作，我们及早做好申报审批工作，做到收费的依据，严格执行收费标准。及时出具票据，期未做好结算工作，做到多退少不补，同时做好代收费“报告书”的上报。

　　三、认真做好决算工作

　　年终决算也是一项较为复杂繁重的工作任务，主要进行结旧建新，编制决算报表，决算报表是反映学校一年度的财务收支情况，是指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度收支计划的基础，所以除了认真细致地做好年终决算外，同时针对所编制的报表进行对比性分析，通过分析，总结经验，揭示存在的问题，为学校领导决策提供依据。

　　四、努力学习，提高财会人员的自身素质。

　　财务人员能积极参加镇组织的业务培训，不断的提高财会知识和政策水平，同时积极参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记，认真贯彻执行《合计法》，使学校的财会工作能按照国家的政策、法规进行，保证支出的真实性，合法性。

　　总之，在xx年，财务工作取得了一定成绩，这与学校党支部的正确领导是分开的.，在新的一年里，一定更加努力，发杨成绩，改正不足，勤奋务实、开拓进取，为学校建设与发展出谋划策。篇五：xx年秋学期蟠龙中学财务工作总结蟠龙中学财务管理工作总结

　　学校财务的有效管理是提高办学水平，促进学校建设规范化、民主化、科学化的重要组成部分，是加强学校党风廉政建设，依法治校的必要手段和有效措施。学校严格经费管理、抓好财务公开、建立财务监督制度、完善学校内控制度，加大了学校财务工作管理的力度，确保了教育经费的使用效益和财务工作的健康发展。

　　我校学校财务人员始终牢记全校工作一盘棋，以学期工作目标为中心，通过群策群力，发挥财务人员的整体力量，全面完成了年度既定的工作目标。努力完善我校财务管理制度，不断提高我校经费管理和资金合理利用水平，创办人民满意的学校。

财务工作总结11

　　一、资金调度和信贷工作

　　资金对于xx来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在x-x月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了x月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资x.x亿元，偿还到期贷款xxxx万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“a资信xx”的良好形象。

　　自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累xx信誉的目的。我部于x月—x月向银行申请房地产开发贷款xxxx万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的.业务知识。

　　二、全力协助招商工作

　　招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。

　　由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至xx月xx日，门店销售：xxx个、住房销售xxx个，成交率xx.xx%，成交额xxxxx万元，实收房款xxxx万元，尚有未收房款xxxx万元，资金回收率为xx.xx%;预定门店xx套，收取定金xxx万元。出租自有门店xx套，收取定金xx万元，出租率xx.xx%。在这x个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至xx月xx日的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款xxxx万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。

　　时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是xxxx年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务xx所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高xx竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和xx的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

财务工作总结12

　　20xx年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，按照国家《会计法》以及金融管理规范的一系列要求和文件精神，做好自己的本职工作，一年来，我不断加强学习，提高自己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位上严格履行职责，做好各项款项复核、系统复核以及资金的管理等各项工作，保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全，特别是如何用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，为企业经营发展提供财务支持进行了一点研究和分析，全面完成了公司交给各项工作任务，为公司的发展做出了自己的一点贡献和力量，现就全年工作情况总结如下：

　　一、20xx工作回顾

　　（一）加强学习，提高业务能力。

　　近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别是企事业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日益完善而在变化，作为一名资金复核人员，只有不断的加强财

　　务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需要，一年来，我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一系列规则和办法，还有新调整的一些会计管理的实务等，同时我还参加了公司组织的各种业务培训，认真听老师讲课，并注重要在业务工作的实践和运用，使自己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要。无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高。

　　（二）具体的工作情况。

　　我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程，就是通过对各项业务的再次审核，保证资金的安全，帐务处理的规范，为企业把好资金运作关。今年以来，我主要在以下几个方面做了工作。

　　1、认真做好自己的本职工作。

　　一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作，不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业的财务管理形成非常严重的后果，我按照自己的工作职责范围，每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复核工作进行认真严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流动及确认都是在反复的核对之后进行的，凡是不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认，严格把关，发挥好职能作用，力保企业的资金管理的安全性，今年以来，我在自己的工作岗位共检查复核业务笔，保证各项业务的规范有序。

　　2、完成了重大项目的资金核算工作。

　　今年先后完成了债权投资国电项目的.核算工作，华发债权投资项目成立的前期准备工作等，由于项目核算工作事关企业资金投入及使用的规范性和准确性，也是项目投资中资金管理的重要一环，事关项目投资的发展，我严格按照公司财务管理的各项要求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作，为公司的经营发展把好资金使用关，主要的业务是应付利息、管理费、托管费等相关费用的支付，今年共进行了两次，即3月份和9月份各付息一次，为了做好这项工作，我与托管银行以及公司相关部门加强交流和沟通，做好协调工作，使资金管理严格按照程序运作，有效防范了资金使用的风险。

　　3、配合有关部门做好相关工作。

　　今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资金的管理进行了认真复核后，按照要求划转至项目方，使该项目及时按照预定的计划成立。我多次与托管银行以及公司的各个相关部门进行协调和沟通，实现该项工作的有序推进，为公司的业务开展奠定的基础。

　　我还根据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相关手续，我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有效做好上半年的降息预期的准备工作，我们还多次与投资部沟通，做好利息波动的防范风险后，通知所有存款都以七天为周期进行

财务工作总结13

　　通过在医院的临床实习实践，我很好的接受了全心全意为患者服务的思想教育，树立高尚的医务道德风尚;培养严谨，科学的医疗作风;验证，巩固和深化所学理论知识;学习和掌握口腔各科诊疗技术.更重要的是实现了由医学生向临床医生的过渡和转化.实习结束后，对自己的实习经历，体会，心得，收获，不足和欠缺的总结是有极大的必要的

　　一.总体表现

　　通过这次实习，锻炼了我专业实践能力，体会了医生工作的艰辛和责任，对医务工作者的职业道德和基本素质有了新的思考和深切的体验，为今后的学习和走向工作岗位积累了经验.在整个实习期间我严守医院规章制度和考勤制度，工作热情细致，在带教老师的指导和鼓励下，基本掌握了口腔临床诊疗技术，同时积极参加医院统一的业务学习，在专业知识和技术上都有了长足的进步.在此过程中未出现重大医疗事故和医疗器械损坏.

　　二.实习收获

　　1.通过实习，对医疗行业和口腔临床工作有了更为具体，更直观.更深刻的认识.

　　实习，不仅仅是实践，更重要的通过实践获得认知，从而能指导以后的学习和实践.从这个角度来说，这次实习基本达到了目的

　　勇气：医疗工作的起点.通过实习，我意识到这份工作看似前景无限，实则处处都有挑战和风险，所以作为医学生，一定要胆大心细，多问， 不能怀疑自己的能力，要敢做 .这样才能得到患者和其家属的信任.

　　勤奋：口腔医生的财富.口腔医生是一个辛苦的职业，容不得偷懒，投机取巧，实习中我特别注重病历书写和常用诊疗操作的基本功的训练，定期的进行查房，参加专题讲座，求教带教老师，对各科 掌握 和 熟悉 的内容从严要求，注重自己实践能力的培养与提高.持之以恒，有所收获.

　　广博：医生成功的基石.完善的知识结构，渊博的字识素质，扎实的理论基础，熟练的技术操作才是能为患者服务的合格医生的重要条件.

　　创新：更上一层楼的保证.实习，提升了理论知识运用于实践的能力，在探索和观察中，发现问题，解决问题，举一反三，使自己的理论和技术更为完善.

　　2.实习提供了一个机会和平台，得以将课堂所学予以运用和发挥，锻炼了自己的临床诊疗技能.

　　在实习中，我一贯坚持在 在服务中学习，在学习中服务 的理念，工作负责，体贴爱护病人，刻苦学习专业知识;在抢救急，危，重症病人过程中不怕苦不怕累不怕脏，抓住每一次机会，坚守自己的岗位，积极协助带教老师;在日常门诊工作中以科学和求实的作风，积极工作，努力钻研.

　　3.实习还锻炼了自己的社交能力.

　　实习不仅仅在专业领域给了自己一个实践的机会，同时，也为观察社会，接触社会提供了一个平台，在这次实习中，作为准医生经过一次次的见习，从小心翼翼的跟随到独立的门诊操作，与社会和人打交道的能力在潜移默化中不断提高.对此，与病人的沟通，也是一门艺术和学问.恰当的问诊方式是治疗疾病的重要前提，实习带给我的是多方面的综合的收获，将是一生的财富.

　　三.改进和提高

　　顺利完成暑期的实习，一方面，增强了对口腔医疗工作的认识，锻炼了实际的操作能力，但是实习中反映出来的问题也是显而易见的，值得进一步总结，以便于更好地指导今后的临床实践和学习.

　　1.专业技能，理论知识和临床经验不全

　　至此现阶段在思想意识和实际能力上都不足以担起临床医生的工作.技能的掌握并不能取代知识的积淀.在强化技能的同时，应涉猎多学科知识，关注现实，善于思考，增强认识和分析问题的能力以及不耻下问的求知欲.

　　2.心理素质和社交能力的欠缺

　　如今病人的总体素质和法律意识很强，在诊疗过程中的一言一行都要格外小心谨慎，在与病人及其家属的交流的过程中难免会有想法和意见上不一致，由于自己是实习生，加之社会经验不足都会道德患者以及家属的不认可，甚至发生口角.我在这方面的处理仍存在不足，有待适应和摸索.

　　总之，暑期的实习是一个检验一段时间学习成果的舞台，同时也丰富和完善自己的知识结构，专业技能的必要阶段，我获益匪浅.同时也为出国的深造打下了扎实基础.

　　时间：20xx.8.24—20xx.8.30

　　地点：口腔医院门诊部牙体牙髓科

　　内容：导医

　　导医经历：第一天去的是呼叫系统，即咨询处。刚开始对病人的问题几乎是一无所知，但是在师兄师姐们的带领下，我也逐渐熟悉了各个诊室的位置以及怎样从挂号单上判断是哪个诊室。也逐渐记住了各楼层的科室分布、挂号处的分布。经过半天的锻炼我基本上可以应对患者们提出的问题。这让我很开心。接下来我每天去了一个诊室。但是由于我专业知识不够，大家都不会给我分配太多的任务。我只是偶尔帮忙拿个东西、换个口杯或其他这样的工作。护士姐姐们经验都很丰富，有过来咨询的患者她们也就回答了。我能帮上的忙不多，觉得有些惭愧。大部分时间都用来观察老师们或师兄师姐们的治疗。我看到了很多根管充填。还看到了几例补牙。还有一个切龈术。

　　导医感触

　　(一)感触医生高超技艺 这次见习让我深刻感受到用“心灵手巧”这几个字形容口腔医生是再合适不过的了。我去的是牙体牙髓科。这个科室常见的病例是根管治疗和补牙。医生们操作的平台不过是面积不到一平方厘米的牙齿里面的一个小洞。而他们用的器械大部分也是很小的很精密的，必须要手很巧才能完成这样的操作。一个根管直径不过一二毫米，却要填充进去很多牙胶尖和其他材料。而老师们的操作很娴熟，就可以在细细的根管里活动自如，灵活地填补和取出各种东西。他们的技艺不禁让我有些叹为观止了。还有一次看到一个老师补牙。用跟牙齿颜色非常接近的材料代替缺损的'牙齿，按照牙齿本来的形态，把材料安放到相应的地方，再用工具多次修饰、从各个角度观看。最后做出来的牙齿真的是可以以假乱真。大概只有口腔医生自己才能看的出来是一颗假牙齿。我觉得他们治疗一个病人，就像是完成一件艺术品一样，精雕细琢，过程有可能很漫长很耗费时间和心思，但是最后看着做出来的成品，自己心里却体会到了最大的喜悦。

　　(二)感触护士周到服务 这次见习接触的护士姐姐们也很让我佩服。以前想当然地认为对人和蔼是一点都不困难。但是真的到了医院却发现真是说起来容易做起来难。第一天我热情高涨，对每个病人真的是尽自己最大努力服务周到。但是随着一天天工作的劳累，就开始变得烦闷起来。每天回答的问题几乎都有固定的答案，时间久了我觉得自己就是一个复读机。于是见到病人说话能简短就简短;能不说就不说。而且开始见到病人都是微笑服务，但是后来我觉得掩盖在口罩下面的表情即使微笑也不会让人看到，自己的微笑也得不到回应。于是有了口罩的掩盖，我的表情一度很冷淡。但是护士姐姐们很让我佩服。她们天天跟病人打交道，跟病人交流时的用语也是只有固定的那么几句话。但是她们不因为自己的厌倦而改变态度，始终热心对待病人。而且她们跟医生配合十分之默契，医生很少说要什么东西，因为护士们都会提前准备好。这样看病的效率就非常之高。

　　(三)感触求学学无止境 这次见习还让我体会到了一个词“学无止境”。开始我跟的是教学号，也就是一个老师带一些研究生或博士生。看着这些师兄师姐们的操作，我觉得他们已经很厉害了。但是接下来几天又见到“名老专家”们的治疗，他们真的是更技高一筹。他们的操作更娴熟，观察更仔细，定位更准确;而且，他们对待病人的态度更好，让人有如沐春风的感觉。从而我觉得医学这个科目真是一个让人可以，而且必须终身学习的科目。经过进入大学校门之前十几年的寒窗苦读，和进入大学以后七年或者更长的漫长求学之路，等到毕业的那时候我们可能觉得自己已经很了不起了，在别人眼里经过这么多年学习的医生也已经很厉害了。但是其实我们刚毕业的那个水平和这些高水平的专家们还是有很大差距的。在这之后的人生路上我们还要不断学习，要学的东西还有很多。

财务工作总结14

　　20xx年计划财务部根据省公司“全保会”的会议精神，在市公司党委、总经理室的领导下，在全市各部门、各基层公司紧密配合下，以“规模服从效益，管理适应发展，一切服从转型”为指导思想，一如既往地做好日常财务核算工作，细化各项管理，做到财务工作长计划，短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用, 坚持科学发展观，进一步更新观念，理清工作思路，以公司效益为首要目标，为公司提高盈利能力,步入健康发展之路,做出应有的贡献. 回顾12年的财务工作，在日常基础工作外，主要有以下几个方面：

　　20xx年8月17日我有幸加入**公司财务部工作，在中支公司领导的.关心帮助下于20xx年4月21日签订了劳动合同，回首几个月的工作，我作如下工作总结：

　　一、半年来所做的具体工作

　　（一）、认真学习国家财政法规，熟悉财政、外汇治理制度，热爱本职工作，忠于职守、廉洁奉公、严守职业道德。1月份财务部开展对华泰人寿保险股份有限公司财务制度、分公司费用预算管理制度、盐城中支企业内部管理制度的学习；我认真学习管理制度，并认真作了笔记，在日常工作中指明了方向。

　　（二）、根据中支公司财务部的具体分工我做了如下工作：

　　1、认真录入每一笔业务收费项目，20xx年1-6月份共录入现金件4687笔，金额5049503.26元；因现金件较多，并缴款单多为复印件，所以我做了缴款单复印件电子台帐，保证了不重复录费；及时联系四级机构内勤，及时将业务录入财务系统，并每月统计进行现金件统计。

　　2、加强了对保险发票的管理，首期保费发票及时根据合同进行打印；续期发票每星期按公司要求及时打印并及时登记发票打印台帐。

　　3、按公司要求对将公司的现金收入及时缴款到银行，做到第一天收到的现金第二天上午就解款到银行；并每天上午做业务收费、付费业务日结工作。

　　4、及时进行每天商务中心的收费工作和部分代理人培训费业务收费工作。

　　5、对有价单证的管理上，20xx年1月份公司将单证卡单系列单证定为非有价单证，按分公司要求已处理完毕原有价卡单；4月份进行银保通单证的台账登记工作。

　　6、月终，把当月财务单证记账联、保险发票记账联进行装订；协助财务部经理对保险业务凭证、费用凭证、进行整理、装订和保存。

　　7、妥善保管发票专用章、业务收费、付费专用章，并按规定使用章印。

　　二、上半年工作取得的成绩和存在问题

　　（一）、认真学习财务收费、付费工作，减少差错率，提高工作了效率；服从公司领导的统一安排，在完成财务工作的同时积极加入个险业务的后勤服务中去。

　　（二）、存在问题是：由于业务不太熟悉，上半年将卡单录入错误2次，后经过撤单重投纠正了错误，没有给公司和客户来不良影响和损失。

　　三、下半年工作计划和打算

　　（一）、继续认真学习财务收费付费业务知识，将财务录入系统出错率保持为零。

　　（二）、不折不扣的完成领导布置的各项工作任务。

　　（三）、团结同事，提高服务意识，服从大局，搞好个险、银保业务的后援工作。

财务工作总结15

　　一、用度利润范围的治理

　　1、标准了库藏资料的核计治理，严厉掌握资料库藏的正当储藏，缩小资金占用。构建了资料领用政策，改观了本来没有管能否需求、没有管那个单位运用、也没有管购进的单位多少，都正在购进之日起一次摊销到某一度单位来核计的依稀利润。

　　2、正在本来的根底上细划了利润用度的治理，增强了运载用度的名目治理，分类的打算每辆车实践耗费的`用度名目，实正在体现每一辆车上期的运载利润。为运载车辆的绩效治理需要参考根据。

　　二、出纳根底任务

　　仔细施行《出纳法》，进一步对于财务人员增强财务根底任务的指点，标准记分凭据的编制，严厉对于原始凭据的正当性停止审查，强化出纳档案的治理等。对于一切利润用度按单位、名目停止归集总结，月终将单独用度停止摊派结转表现单位效益。

　　国度财政单位对于柯莱公司的财务头衔评定还是第一次。咱们正在无任何后期预备的大前提下，骤然承受审查，但长宁区财世局还是对于柯莱公司财务根底治理任务寄予了确定。给柯莱公司的财务头衔分数也是评定组有史以来，评给满分的一家公司。按规则工夫编制本公司及团体公司需求的各品种型的财务报表，及时申报各项税金。正在团体公司的产中审批、年初预审及财政税务的审查中，踊跃合作有关人员任务。三、财务核计与治理任务

　　按公司请求对于分公司以及停业点的支出、利润停止监视、审查，制订呼应的财务政策。一致核计口径，日常任务中，及时沟通、亲密联络并留意对于他们的任务提出些指点性的看法，与各分公司、停业点的核计单位构建了优良的竞争联系。

　　准确打算停业税款及集体所得税，及时、足额地缴征税款，踊跃合作税务单位运用新的税收申报硬件，及时发觉违反税务法规的成绩并予以修正，维持与税务单位的沟通与联络，获得他们的支撑与指点。

　　正在轻松的任务之余，增强团队建立，制造一度业务片面，任务热忱低落的团队。作为一度治理者，对于上司充足做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充散发挥他们的客观能动性及任务踊跃性。进步团队的全体高素质，建立起开辟翻新、务虚高效的单位新抽象。

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